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流程治理模板规范及相关表单

流程管理模板规范及相关表单

     之前一篇文章,我们介绍了流程管理制度示例, 今天我们来看一下流程模板,规范

流程模板说明书

流程目的

适用范围

流程描述

序号

责任部门或岗位

步骤描述

重要输入

重要输出

相关表单

相关制度文件

关键控制点

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

流程描述符号体系

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流程描述规范

1. 单位名称、编制人、主管部门、参与部门、流程编号、流程名称、最后更新日期、版本号,根据具体情况填写;

2. 在流程图的“职能带”中明确各责任部门的名称,其中包括主管部门及其他参与部门,若参与部门较多时,可统称为相关部门;流程中若有子公司参与时,可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两部分,一为“单位名称”(例如:“XXX”)字体为“宋体、12号、加粗”;二为“部门名称”(例如:“战略企划部”、“相关部门”、“所属单位”等)字体为“宋体、10号”;

3. 所有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中;

4. 绘制流程图时要体现活动的顺序性,职能带的级别或在流程中重要性的体现由由右到左依次增强,在步骤框中体现该部门参与此步骤(流程活动)的岗位名称、步骤序号及活动;

5. 一个流程最好不要跨多页,若确实需要跨页,可采用“页码索引”进行过渡。页码索引内统一使用的文字内容为“接下页”或“承上页”;

6. 流程应有层次,有子流程(独立的流程)的概念;

7. 流程开始点标注“开始”符号,结束点标注“结束”符号;

8. 当有多个流程需要绘制时,可适用“插入-新建页”增加新的一页,这样可在一个文件中存档多个流程图。

流程图模板:

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流程建立/优化申请表

流程名称

流程编号

流程版本号

申请部门

申 请 人

申请日期

年 月 日

申请性质

□新建 □评估 □优化

申请理由

申请部门

领导意见

签名: 年 月 日

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

公司分管领导意见

签名: 年 月 日

 

流程会签审批表

流程名称

拟(修)订部门

拟(修)订人员

校对人员

流程编号

流程版本号

流程类别

□ 核心流程 □ 辅助流程

流程管理部门审查意见

签名: 年 月 日

会签情况

部 门

会签意见(可附页)

签 名

审核意见

签名: 年 月 日

审定、批准

签名: 年 月 日

 

流程优化改进建议表

流程名称

流程编号

流程

版本号

建议

部门/人员

日 期

年 月 日

优化改进

建 议

原 因

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

流程主管部门处理意见

签名: 年 月 日

改进建议

落实情况

流程管理部门(签名): 年 月 日


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作者:Petter Liu
出处:http://www.cnblogs.com/wintersun/
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